Volgen

Hoe ga ik om met een stornering?

Wanneer je werkt met ons SEPA/incasso systeem, kun je de resultaten van een batch verwerken in ons systeem.

Als een klant een betaling direct storneert wanneer je deze probeert af te schrijven, kun je dit direct verwerken in de SEPA resultaten met een specifieke error code. De factuur zal dan automatisch worden teruggezet naar openstaand zodat je deze in de volgende download mee kan nemen.

Omdat het soms best even kan duren voordat klanten een betaling storneren, kan het gebeuren dat je een factuur al als betaald hebt verwerkt wanneer de stornering doorkomt.

Wanneer je zo'n stornering wilt verwerken nadat de betaling is voltooid, kun je in de factuur zelf de betaling verwijderen. Klik op het prullenbakje rechts van de incasso betaling en je zult zien dat de factuur wordt teruggezet naar openstaand. In de geschiedenis van de factuur kun je dan zien dat er een betaling had plaatsgevonden, en op deze manier terugzien dat de factuur gestorneerd was.

Je kunt er dan voor kiezen de factuur mee te nemen in de volgende SEPA batch om het nogmaals te proberen, of de factuur naar de klant te emailen zodat hij of zij op de hoogte is van de openstaande betaling.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk